Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1018083735 |
Číslo faktúry: | FDO/0194/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | výkon zodpovednej osoby za 8/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
Dátum úhrady: | 09.08.2018 |
Súbor: | FDO_0194_18 |
Zverejnené: | 09.10.2018 |