Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 720190907 |
Číslo faktúry: | FDO/0316/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | VEMA , s.r.o. |
Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
IČO: | 31355374 |
Predmet: | update mzdový program |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.11.2018 |
Súbor: | FDO_0316_18 |
Zverejnené: | 12.12.2018 |