Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 100022462 |
Číslo faktúry: | FDO/0312/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | voda MŠ 11/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
Súbor: | FDO_0312_18 |
Zverejnené: | 12.12.2018 |