| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18031050 |
| Číslo faktúry: | FDO/0298/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | Štefanikova 212,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | oprava EPSON BALLAST |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2018 |
| Súbor: | FDO_0298_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
