| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1805389 |
| Číslo faktúry: | FDO/0299/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Milan Delinčák-BUKOV VOZ |
| Adresa: | Horelica 108,02201 Čadca |
| IČO: | 10842098 |
| Predmet: | školské ovocie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FDO_0299_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:33.
