| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18031073 |
| Číslo faktúry: | FDO/0303/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
| Adresa: | Štefanikova 212,02901 Námestovo |
| IČO: | 44101601 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FDO_0303_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:50.
