| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70937943 |
| Číslo faktúry: | FDO/0315/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | virtuálna knižnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2018 |
| Súbor: | FDO_0315_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 19:38.
