| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181169 |
| Číslo faktúry: | FDO/0302/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Branislav Dvoriščák Gastr |
| Adresa: | ,08643 Stuľany, Koprivnica |
| IČO: | 41231082 |
| Predmet: | hrniec ŠJ/ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2018 |
| Súbor: | FDO_0302_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 15:06.
