Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201885204 |
Číslo faktúry: | FDO/0300/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Web Retail s.r.o. |
Adresa: | Husinecká 903/10,13000 Praha 3 Česká republ |
IČO: | 28876431 |
Predmet: | lampa s modulom |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
Súbor: | FDO_0300_18 |
Zverejnené: | 12.12.2018 |