Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1 0022/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | NORDFOOD, s.r.o. |
Adresa: | Štiavnická cesta 5427,03401 Ružomberok |
IČO: | 45702861 |
Predmet: | potraviny nordfood |
Fakturovaná suma s DPH: | 622,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 04.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2020 |
Dátum úhrady: | 18.02.2020 |
Súbor: | FJ10022_20 |
Zverejnené: | 09.03.2020 |