| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0083/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Henrich Sonnenschein - IT |
| Adresa: | Fraňa Mojtu 22,94901 Nitra |
| IČO: | 37212931 |
| Predmet: | NT, Projektor - projekt gramotnosť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6398,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2020 |
| Súbor: | FDO_0083_20 |
| Zverejnené: | 09.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
