Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1 0023/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny rajo |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2020 |
Dátum úhrady: | 18.02.2020 |
Súbor: | FJ10023_20 |
Zverejnené: | 09.03.2020 |