Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0084/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Ing. František Brňák |
Adresa: | 825,02957 Oravská lesná |
IČO: | 40748081 |
Predmet: | školké pomôcky HN II.polrok 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2020 |
Dátum úhrady: | 04.03.2020 |
Súbor: | FDO_0084_20 |
Zverejnené: | 09.03.2020 |