Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1 0039/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | VDT, s.r.o. |
Adresa: | Mláka 3/4,02901 Námestovo |
IČO: | 45963667 |
Predmet: | potraviny VDT |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2020 |
Dátum úhrady: | 20.02.2020 |
Súbor: | FJ10039_20 |
Zverejnené: | 09.03.2020 |