Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1 0017/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: | Nová Bobrovská 106,02943 Zubrohlava |
IČO: | 50040987 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
Súbor: | FJ10017_20 |
Zverejnené: | 09.03.2020 |