| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1 0019/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VDT, s.r.o. |
| Adresa: | Mláka 3/4,02901 Námestovo |
| IČO: | 45963667 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
| Súbor: | FJ10019_20 |
| Zverejnené: | 09.03.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
