Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0105/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | BIOPEL, a.s. |
Adresa: | Kysucký Lieskovec 847,02334 Kysucký Lieskovec |
IČO: | 46823492 |
Predmet: | pelety |
Fakturovaná suma s DPH: | 4058,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2020 |
Dátum úhrady: | 17.03.2020 |
Súbor: | FDO_0105_20 |
Zverejnené: | 17.04.2020 |