| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0100/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | KIKOSHOP s.r.o. |
| Adresa: | Elektrárenská 1,83104 Bratislava |
| IČO: | 47890215 |
| Predmet: | dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 185,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2020 |
| Súbor: | FDO_0100_20 |
| Zverejnené: | 17.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
