Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0102/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. T-Co |
Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | tel.hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
Súbor: | FDO_0102_20 |
Zverejnené: | 17.04.2020 |