| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0118/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | SAFE -FIRE spol. s.r. |
| Adresa: | Hollého 4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36423351 |
| Predmet: | kontrola HP MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2020 |
| Súbor: | FDO_0118_20 |
| Zverejnené: | 17.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:22.
