Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0098/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | ATOS - Marek Socha |
Adresa: | Slovenská 33,04001 Košice-Mestská časť |
IČO: | 43139191 |
Predmet: | dezinfekčné prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 10.03.2020 |
Súbor: | FDO_0098_20 |
Zverejnené: | 17.04.2020 |