| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0107/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | AVANT s.r.o. |
| Adresa: | Sv.Jakuba 20,08501 Bardejov |
| IČO: | 44663340 |
| Predmet: | dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 433,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2020 |
| Súbor: | FDO_0107_20 |
| Zverejnené: | 17.04.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:15.
