| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0137/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | TRIOMAT s.r.o |
| Adresa: | Štefánikova 266/17,02901 Námestovo |
| IČO: | 36432610 |
| Predmet: | učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2020 |
| Súbor: | FDO_0137_20 |
| Zverejnené: | 04.05.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:57.
