Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0075/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | SV-Max, s.r.o. |
Adresa: | Oravská Lesná 1150,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 47870575 |
Predmet: | všeob.ma. na údržbu |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
Súbor: | FDO_0075_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |