Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0073/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Kamody Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Grosslingova 4,81109 Bratislava 1 |
IČO: | 47608544 |
Predmet: | náhrada mop |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,02 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
Dátum úhrady: | 27.02.2024 |
Súbor: | FDO_0073_24 |
Zverejnené: | 14.03.2024 |