Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0119/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Marek Kvak |
Adresa: | Bučina 1215,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 41963181 |
Predmet: | interierové vybavenie- skrinky do tried |
Fakturovaná suma s DPH: | 2608,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | FDO_0119_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |