| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0117/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | školské mlieko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0117_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:04.
