| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0053/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VDT, s.r.o. |
| Adresa: | Mláka 1286,02901 Námestovo |
| IČO: | 50537288 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FJ1_0053_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:38.
