| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0113/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | EMOS SK s.r.o. |
| Adresa: | Hlinická 409/22,01401 Bytča |
| IČO: | 36392961 |
| Predmet: | led núdzové svietidlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 223,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0113_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:28.
