| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0116/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
| Adresa: | Vlárská 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4951,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0116_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:53.
