| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0123/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
| Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 31902952 |
| Predmet: | stravné zamestnanci MŠ 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 917,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0123_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
