Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0120/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | EFN plus, s.r.o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo |
IČO: | 44101601 |
Predmet: | tonery MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FDO_0120_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |