| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | JAK comp s.r.o. |
| Adresa: | Veľká okružná 17,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová Lúč |
| IČO: | 52237729 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | FJ1_0051_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 23:41.
