| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0112/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Ján Šurina TVS Žilina |
| Adresa: | J.Milca 31,01001 Žilina |
| IČO: | 35291214 |
| Predmet: | utierky na podlahu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 286,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0112_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
