Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0121/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 31902952 |
Predmet: | stravné zam. 03/2024 ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1977,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FDO_0121_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |