| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0111/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Senzačne s.r.o. |
| Adresa: | Námestie slobody 61,02201 Čadca 1 |
| IČO: | 51038617 |
| Predmet: | hojdacia sieť, lano |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0111_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:12.
