Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ1/0055/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Hviezdoslavova 12/3,02901 Námestovo |
IČO: | 00693804 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 563,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FJ1_0055_24 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |