Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0109/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
Smart computer, spol. s r.o. |
Adresa: |
J.C. Hronského 11,96001 Zvolen 1 (Kráľová,Môťová,Neresnica, |
IČO: |
31629881 |
Predmet: |
batéria do NTB |
Fakturovaná suma s DPH: |
48,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.03.2024 |
Dátum úhrady: |
15.03.2024 |
Súbor: |
FDO_0109_24 |
Zverejnené: |
08.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov