| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0125/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | LLK-STAV s.r.o. |
| Adresa: | Jasenovská 430,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 44580339 |
| Predmet: | materiál na údržbu-drenáž, obrubník, geotextília |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1201,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0125_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:59.
