| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0115/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol s r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | spínač 4 kanálový |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0115_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
