| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0114/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | KOVOVÝROBA spol.s.r.o |
| Adresa: | ,02956 Zákamenné 292 |
| IČO: | 31603769 |
| Predmet: | U50 - materiál na údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 517,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
| Súbor: | FDO_0114_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 14:40.
