| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ2/0093/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | potraviny mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2022 |
| Súbor: | FJ2_0093_22 |
| Zverejnené: | 15.12.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
