| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0040/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FJ1_0040_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:21.
