| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FJ1/0038/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VDT, s.r.o. |
| Adresa: | Mláka 1286,02901 Námestovo |
| IČO: | 50537288 |
| Predmet: | vajcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FJ1_0038_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
