Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0512/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
Adresa: |
299,02957 Oravská Lesná |
IČO: |
31902952 |
Predmet: |
stravné zamestnanci ZŠ, ŠJ/ZS 122023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1656,27 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
22.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.01.2024 |
Dátum úhrady: |
22.12.2023 |
Súbor: |
FDO_0512_23 |
Zverejnené: |
04.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov