Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190004 |
Číslo faktúry: | FDO/0056/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Zuzana Hamranová |
Adresa: | Výpalisko 2,94001 Nové Zámky |
IČO: | 43880193 |
Predmet: | Uč.pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
Súbor: | FDO_0056_19 |
Zverejnené: | 12.03.2019 |