Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0060/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
Adresa: | 299,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 31902952 |
Predmet: | stravné dotácia predškoláci |
Fakturovaná suma s DPH: | 650,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2021 |
Dátum úhrady: | 26.02.2021 |
Súbor: | FDO_0060_21 |
Zverejnené: | 12.04.2021 |