Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FJ2/0084/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
Dodávateľ: | Inmedia , spol. s r.o. |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny sj/ms |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
Súbor: | FJ2_0084_22 |
Zverejnené: | 07.11.2022 |