| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 320170064 |
| Číslo faktúry: | FDO/0021/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VEMA , s.r.o Údržba progr |
| Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FDO_0021_17 |
| Zverejnené: | 13.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
