| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720170056 |
| Číslo faktúry: | FDO/0011/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | VEMA , s.r.o Údržba progr |
| Adresa: | Dostojevského rad 4,81574 Bratislava |
| IČO: | 31355374 |
| Predmet: | aktualizácia programu mzdy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FDO_0011_17 |
| Zverejnené: | 13.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:30.
